合同是具有法律效力的文本，是企業(yè)與其他機(jī)構(gòu)開展各類活動的重要證明。合同涉及大量法律信息與內(nèi)部核心信息，簽署合同時，企業(yè)需要加強(qiáng)合同管理，做好合同的編制、訂立與審核工作，避免合同中出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致企業(yè)利益受到損害，或企業(yè)核心機(jī)密泄露，幫助企業(yè)維護(hù)自身合法權(quán)益、防控法律風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。
研究型審計+風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計的正確打開方式，從識別業(yè)務(wù)重大風(fēng)險開始。
合同風(fēng)險清單
資信調(diào)查風(fēng)險
資信調(diào)查風(fēng)險。忽視對合同相對人的主體資格審查，合同相對人不具有相應(yīng)民事權(quán)利能力和民事行為能力，或不具備特定資質(zhì)，或與無權(quán)代理人、無處分權(quán)人簽訂合同，導(dǎo)致合同無效；在合同簽訂前錯誤判斷合同相對人的經(jīng)營狀況、資格、信譽(yù)，或在合同履行過程中沒有持續(xù)關(guān)注對方的資信變化，對被對方的履約能力給出不當(dāng) ……
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